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保山市公路工程造价管理处2016年部门预算情况说明
作者: 日期:2016-7-15 访问次数:187
保山市公路工程造价管理处2016年部门预算情况说明

一、基本情况

1、单位职责:负责市辖交通基本建设项目的预算文件审批工作;负责市辖交通基本建设项目的估算、概算、预算、招标控制价、竣工决算的审查工作;负责市辖交通基本建设项目的全过程造价监督工作;参与市辖交通基本建设项目的竣工验收、竣工结算审核和项目后评估工作。

2、人员基本情况:目前管理处共有造价科、财务科、办公室三个科室。编制人数暂为5人,现有在职在岗人员5人。其中:男3人,女2人。1人为白族,其他4人均为汉族,领取独生子女费3人。

二、预算编制原则

实行收支平衡的原则。即坚持量入为出,收支平衡,不编制赤字预算。保证工资性支出和机构运转的基本需要,保证社会保障支出。

三、部门预算编制说明

(一)2014年收入预算为44.22万元,其中:经费全额拨款20.83万元,上年结转23.39万元。

(二)在职人员支出预算数位20.83万元。其中:人员工资福利支出18.63万元,商品和服务支出2.18万元,对个人和家庭补助支出0.02万元。

1、人员工资福利支出18.63万元;其中:(1)基本工资9.85万元;(2)性津补贴1.86万元;(3)基础性绩效工资6.92万元。

2、商品和服务支出25.57万元。其中:(1)公务费1.43万元,该项商品和服务支出项目包括办公费、水电费、差旅费、邮寄费、电话费、业务招待费、宣传教育费、印刷等;(2)职教工会费0.74万元,该项是按规定提取福利费和职教工会费等;(3)福利费0.01万元。(4)上年结转支出23.39元,结转数为云南省交通运输厅工程造价管理局拨给办公业务费23.39万元。

3、对个人和家庭的补助支出0.02万元。其中:独生子女费0.02万元。

(三)“三公经费”预算说明

因本单位无因公出国(境)安排,无公务用车且无公务用车购置计划,同时严格执行公务出差、公务接待及其他相关规定,故本单位2015年度、2016年度均未将“三公经费”列入部门年度预算,本年度“三公经费”预算为0。

附件:
     【市公路工程造价管理处预算公示表.xlsx  26K】
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