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保山市重点公路建设管理处2017年部门预算及三公经费公示
作者: 日期:2017-4-14 访问次数:106
保山市重点公路建设管理处2017年部门预算及三公经费公示

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

职能参照政府批准的“三定”方案;2017年重点工作任务介绍。

保山市重点公路建设管理处主要工作职责是负责市内二级公路重点经济干线、投资在500万元以上的一般经济干线公路的规划、计划,按基本建设程序负责做好项目的报批、管理、建设等工作;负责做好建设资金的筹融资工作;加强对农村公路设计审查批准工作,加强对项目建设过程中的质量管理、组织竣工验收、决算审计等指导工作;指导县乡公路路政管理工作,做好县乡道路路产路权的管理工作。

二、部门预算编制情况

保山市重点公路建设管理处部门编制2017年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。

实行收支平衡的原则。即坚持量入为出,收支平衡,不编制赤字预算。保证工资性支出和机构运转的基本需要,保证社会保障支出。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个,是保山市重点公路建设管理处。其中:财政全供给单位1个;财政全共计单位中参公管理事业单位1个。部门在职人员编制19人,其中:事业编制19人。在职实有18人,其中:财政全供养18人。离退休人员4人,其中:退休4人。车辆编制0辆,实有车辆0辆。

四、2017年部门预算收支情况

2017年保山市重点公路建设管理处财务总收入127.57万元,其中:一般公共预算127.57万元。

2017年部门财政拨款收入127.57万元,其中,本年收入127.57万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款127.57万元(本级财力127.57万元)。

2017年部门预算总支出127.57万元,其中:基本支出127.57万元,占总支出的100%。按支出功能科目分类,支出分别:

2140199-工资福利支出100.02万元,主要反映在职人员工资的支出;

2080505-社会保障和就业支出18.85万元,主要反映机关事业单位基本养老保险缴费的支出;

2140199-商品和服务支出8.68万元,主要反映日常公务的支出;

2140199-对个人和家庭补助支出0.02万元,主要反映职工独生子女费的支出。

(一) 基本支出情况

2017年用于保障保山市重点公路建设处正常运转的日常支出127.57万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出占基本支出的85.22%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的14.78%。(人均情况由各部门自行确定)与上年对比增加39.74万元,增减变化的原因主要是在职人员增加。

五、“三公”经费预算情况说明

2017年保山市重点公路建设管理处财政拨款“三公”经费预算总额0万元,市重点管理处“三公”经费为0元。

因公出国(境)为0元,与上年数相比较无增减;

公务接待为0元,与上年数相比较无增减;

公务用车购置及运行为0元,与上年数相比较无增减。

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